todos los estudiantes internacionales que ganan dinero mientras están en los Estados Unidos están sujetos a impuestos y leyes fiscales de los Estados Unidos. Pero, como estudiante internacional, usted puede ser clasificado como un individuo exento y no residente a efectos fiscales, lo que significa que no se supone que debe pagar impuestos sobre sus ingresos obtenidos.el programa de estudiantes OPT se utiliza para obtener capacitación práctica y experiencia en el campo principal de estudios., Los estudiantes de F1 también ganan ingresos adicionales y esto ayuda a cubrir su educación y otros gastos de subsistencia en los Estados Unidos. Cualquier ingreso en los EE.UU. sin duda llamar la atención del IRS (servicio de Impuestos Internos). Así que ahora podría surgir la pregunta si los estudiantes de F1 necesitan pagar el impuesto de estudiante de F1 o el impuesto de OPT?,

todo sobre el impuesto estudiantil F1 o el impuesto OPT:

la Visa F-1 no le permite pagar el impuesto del Seguro Social / el impuesto de Medicare mientras esté en el estado F1, lo que significa que ya sea que esté haciendo CPT, OPT o en la extensión OPT, no tiene que pagar esos impuestos a menos que esté en los Estados Unidos por más de 5 años con el impuesto del Seguro Social F1 OPT.

¿los estudiantes de F1 OPT deben pagar impuestos estadounidenses?,

la Visa F-1 no le permite pagar el impuesto de estudiante F1 mientras esté en estado F1, lo que significa que si está haciendo CPT, OPT o en extensión OPT, no tiene que pagar esos impuestos, o a menos que esté en Estados Unidos por más de 5 años.

Los estudiantes que obtienen ingresos de un programa OPT están obligados a pagar impuestos de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. Su estado fiscal determinará el tipo de impuestos que tendrá que pagar. Así que echemos un vistazo a cómo puede determinar si necesita pagar impuestos o no dependiendo de su estadía en los EE.,

Los estudiantes en OPT están obligados a pagar impuestos sobre sus ingresos, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos y completarán un W-4 de su nuevo empleador antes de comenzar a recibir el pago, que caen bajo la categoría de impuesto OPT. Su situación fiscal, será dependiendo de su periodo de estancia en los estados UNIDOS.

si ha pasado el período de exención de 5 años desde la prueba de significancia presente mientras está en F1 (antes de OPT), pagará los mismos impuestos. El porcentaje de impuestos de EE.UU. para OPT, así como los estudiantes individuales varía de 10% a 39.6% tasa de impuestos dependiendo de su nivel de ingresos.,

impuesto NRA e impuesto FICA

hay dos tipos de impuestos que los estudiantes de F1 OPT deben pagar mientras permanecen en los EE.UU. son el impuesto de Medicare y el Seguro Social, que se denominan colectivamente impuesto FICA. Todos los residentes de impuestos de los Estados Unidos deben pagar el impuesto FICA de sus salarios. Esto también incluye a los estudiantes F – 1 que han estado en los Estados Unidos por más de cinco años. El IRS, sin embargo, ha decidido que un estudiante F-1 de la NRA (alguien que ha pasado menos de cinco años en los EE.UU.,) no tiene que pagar el impuesto FICA

guía para la exención de impuestos de visa F1

la exención de impuestos de visa F1 se ocupa de la responsabilidad tributaria del Seguro Social/ Medicare, lo que significa que los estudiantes extranjeros en F-1 u otro Estado de no inmigrante que han estado en los Estados Unidos por menos de 5 años calendario y todavía son extranjeros no residentes están exentos de los impuestos del Seguro social / Medicare que es el impuesto FICA. Basado en IRS Pub 519, F1, J1 los estudiantes están exentos por hasta cinco años durante su estatus de no inmigrante como estudiante de tiempo completo en los Estados Unidos bajo la exención de impuestos FICA para estudiantes.,

saber más: 100% JOB PLACEMENT PROGRAM FOR F1 OPT & CPT

How to File F1 Visa Tax/ How to File F1 OPT Tax Return

la presentación de impuestos en los Estados Unidos para un estudiante internacional puede ser una tarea intimidante para algunos estudiantes. ¿Cómo se siente acerca de la presentación de impuestos? Aquí hay una guía rápida para estudiantes internacionales que presentarán sus primeras declaraciones de impuestos como estudiante internacional en los Estados Unidos.,

pasos a seguir durante la presentación de impuestos o declaración de impuestos:

1. Determine su situación fiscal de residencia

Hay dos tipos de personas que necesitamos distinguir entre. Uno de ellos es el residente, y el otro es el extranjero no residente (NRA). Los estudiantes y graduados que tienen una visa F-1 y se quedan en los EE.UU. por menos de cinco años son extranjeros no residentes a efectos fiscales, pero para los estudiantes que han estado en los EE.UU. por más de cinco años se consideran residentes y tendrán que pagar impuestos.,

aunque tener un estatus tributario de residente no lo convierte en un residente permanente de los Estados Unidos cuando está relacionado con su estatus migratorio. Su estatus tributario solo depende de la cantidad de tiempo que haya pasado en los Estados Unidos, mientras que su estatus migratorio depende del tipo de visa que tenga.

los estudiantes internacionales con visas F, J, M O Q se consideran «personas exentas», lo que significa que usted está exento del SPT durante los primeros 5 años o cualquier parte de 5 años calendario o menos, usted está en los EE.UU. si usted es un estudiante internacional o los primeros 2 años si usted es un Académico., Las personas exentas son y automáticamente un no residente a efectos fiscales.

Después de este período de 5 años, tendrá que someterse a la prueba de presencia sustancial, para determinar si estuvo en los EE.UU. el tiempo suficiente para ser considerado residente a efectos fiscales o, por ejemplo, para probar su estadía como residente.,

prueba de presencia sustancial

la prueba de presencia sustancial (SPT) es una norma utilizada por el servicio de Impuestos Internos (IRS) dentro de los Estados Unidos para concluir si un individuo que no es ciudadano o residente permanente legal en el pasado reciente certifica como «residente para fines fiscales» o «no residente para fines fiscales»; es una forma de prueba de presencia física.

Los Trabajadores Temporales H-1B siempre deben tomar el SPT para determinar su estado fiscal. A diferencia de las personas con estatus F y J, Los Trabajadores Temporales H-1B no tienen ningún período de exención del SPT.,

1. Determine sus ingresos de fuentes estadounidenses (si las hay)

2. ¿ya tiene un ITN?

3. si ha solicitado impuestos anteriormente en los últimos años, es posible que ya tenga un número ITN., profesional de impuestos para ayudar si no sabe cómo funcionan los formularios o si necesita completarlos)

4. evaluar si debe impuestos adicionales (y encontrar una manera adecuada de pagar como un cheque, por ejemplo)

5. envíe sus formularios de impuestos completados y copias de sus W-2, 1099 y 1042-S a las direcciones apropiadas

/responsabilidad tributaria de Medicare

el código de Impuestos Internos (IRC) establece la responsabilidad por los impuestos del seguro social y Medicare tanto para el empleador como para el empleado, que gana ingresos por salarios en los Estados Unidos., El IRC también otorga una exención de los impuestos de seguridad/Medicare a estudiantes extranjeros, académicos, maestros, investigadores, aprendices, médicos, au pairs y otros no inmigrantes que se encuentren temporalmente o ingresen a los Estados Unidos en el estado F-1, J-1, M-1, Q Como extranjero no residente.

el extranjero no residente temporalmente presente en los Estados Unidos está exento de los salarios pagados a ellos por los servicios prestados dentro de los Estados Unidos, siempre y cuando dichos servicios son permitidos por USCIS y se realizan para llevar a cabo los propósitos para los cuales se les emitieron visas de estatus de no inmigrante.,

El empleo exento incluye:

• empleo estudiantil en el campus hasta 20 horas a la semana (40 horas. durante las vacaciones de verano).
• empleo de estudiantes fuera del campus permitido por USCIS.
• Formación Práctica empleo de estudiantes dentro o fuera del campus.
• empleo como profesor, profesor o investigador.
• empleo como médico, au pair o trabajador de campamento de verano.

Limitaciones de la exención:

• la exención no se aplica a los cónyuges e hijos en F-2, J-2, M-2, O Q-3 estatus de no inmigrante.,
• la exención no se aplica al empleo no permitido por USCIS o al empleo No estrechamente relacionado con el propósito para el que se emitió la visa.
• la exención no se aplica a los no inmigrantes F, J, M O Q que cambian a un estatus migratorio que no está exento o a un estatus de protección especial.
• la exención no se aplica a los no inmigrantes F-1, J-1, M-1 O Q-1/Q-2 que se convierten en extranjeros residentes.,

responsabilidad fiscal por cuenta propia

el código de Impuestos Internos establece el impuesto por cuenta propia sobre la ganancia por cuenta propia de cualquier persona dentro de los Estados Unidos que tenga dicha ganancia financiera por cuenta propia. Sin embargo, el IRC también concede una exención del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia sobre los ingresos por trabajo por cuenta propia de los extranjeros no residentes. Un extranjero no residente simplemente no es cobrable por el impuesto de trabajo por cuenta propia., Sin embargo, si un individuo extranjero se convierte en un extranjero residente bajo las reglas de residencia del Código, entonces específicamente se hace responsable de los impuestos de trabajo por cuenta propia en las mismas condiciones que un ciudadano estadounidense.

presentación de declaraciones de impuestos de estudiantes F1 para estudiantes internacionales en EE.UU.

todos los estudiantes internacionales que se alojen en los Estados Unidos deben presentar una declaración de impuestos como obligación de su visa, pero no todos pagarán impuestos al gobierno estadounidense. Los estudiantes internacionales reciben una serie de beneficios y exenciones, por lo que muchos no deben nada., Si por casualidad paga muchos impuestos, es probable que incluso reciba un cheque de reembolso.

realizar estrategias de planificación fiscal para estudiantes universitarios es una tarea importante que debe seguirse sistemáticamente para una mejor gestión de las finanzas.

si usted pertenece a la categoría de personas que van a presentar sus impuestos por primera vez, entonces, puede ser un procedimiento abrumador. Una vez que comience a ganar dinero, puede obtener uno o dos formularios W-2 de su empleador, en general, presentar declaraciones de impuestos para un estudiante internacional no consume mucho tiempo., Lo más probable es que esté utilizando las deducciones estándar con el tratado fiscal que beneficia a su país.

La deducción estándar es una cantidad específica en dólares que disminuye la cantidad de ingresos sobre los que se grava. Su deducción estándar puede incluir la deducción estándar básica y cantidades adicionales de deducción estándar por edad y ceguera.

según IRS-los extranjeros no residentes no pueden reclamar una deducción estándar a menos que estén presentando el Formulario 1040. La mayoría de los estudiantes internacionales dentro de los EE.UU. presentarían el formulario 1040nr-EZ o 1040NR hasta que se conviertan en un extranjero residente.,

Todos los estudiantes internacionales que residen en los Estados Unidos deben presentar sus declaraciones de impuestos cada año. En este año, es decir, 2019, uno necesita presentar impuestos antes del 15 de abril. Un reembolso de impuestos para estudiantes internacionales solo puede ser utilizado por estudiantes que califican para un reembolso debido a tratados fiscales y a la falta de ingresos serios si han obtenido ingresos en los EE.

Los estudiantes con visas F1 son gravados como extranjeros no residentes hasta que hayan permanecido por un período de más de 5 años, por lo tanto, no pagan los impuestos FICA., Los no residentes no pueden reclamar la deducción estándar y las únicas deducciones de impuestos detalladas permitidas para los estudiantes de F1 son los impuestos estatales pagados.

recopilar documentos fiscales relevantes para la presentación de impuestos F1

para completar su documentación fiscal, debe tener la siguiente lista de verificación de documentos:

• pasaporte válido
• Los documentos de estado de inmigración más recientes (por ejemplo, I-20 o DS-2019)
• Toda la documentación fiscal relevante de empleadores, proveedores de estipendios u otras entidades relevantes que proporcionan dinero imponible (por ejemplo, W-2, 1042-S y/o 1099).,
• Una copia de su Formulario W-2 para probar la cantidad de impuestos del Seguro social y Medicare retenidos
  si recibió un ingreso declarable, debe esperar para recibir todos los documentos apropiados antes de completar su declaración de impuestos. No hay posibilidad de alterar o editar sus documentos de impuestos después de enviarlos al IRS.,
• Una copia de la página de su pasaporte que muestra el sello de visa
• All US entry and exit dates-ins Form I-94,
• Número de Seguro Social (SSN) o número de identificación de contribuyente Individual(Individualn), si tiene uno
  Si su solicitud ITN aún está pendiente y no la recibirá antes de la fecha límite de presentación, puede solicitar una extensión de presentación de impuestos con el IRS.,
• le recomendamos que asista a un taller de impuestos antes de presentar documentos de impuestos

lista de formularios de Impuestos Federales:

la presentación de formularios dependerá de su estado de residencia, Los ingresos de origen estadounidense en el año calendario anterior, si necesita solicitar un ITN, reclamar un beneficio de tratado fiscal y un reembolso de los impuestos del Seguro Social y Medicare. Todos los formularios se pueden descargar del sitio web del IRS.

formulario 8843-formulario para no residentes – como declaración para personas exentas.

formulario 1040NR-formulario para la Declaración de impuestos de extranjeros no residentes de los Estados Unidos.

formulario 1040NR-EZ-formulario para EE.UU., Declaración de impuestos para ciertos extranjeros no residentes sin dependientes.

Formulario W-7-solicitud de Número de identificación de contribuyente Individual del IRS – ITN.

formulario 8233-ciertos ciudadanos extranjeros son elegibles para los beneficios del tratado fiscal.

formulario 8316-formulario para obtener información sobre la solicitud de reembolso de impuestos del Seguro Social por retención errónea de los salarios recibidos por un extranjero no residente con una Visa de Tipo F, J O M

formulario 843 – formulario para solicitar un reembolso de impuestos FICA., Reclamo de reembolso y solicitud de reducción

Formulario W-8BEN-certificado de Estatus extranjero de beneficiario efectivo para retención e Informe de impuestos de los Estados Unidos (individuos)

Cada estudiante internacional, junto con sus dependientes, debe presentar el formulario 8843 por separado. Si usted ha recibido ingresos en el último año calendario, entonces tendrá que presentar el formulario 8843 y muy probablemente el formulario 1040nr-EZ también.

además de estos formularios de impuestos federales, es posible que deba llenar los formularios de impuestos estatales también dependiendo del estado donde asista a su universidad.,

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descripción general del sistema tributario en los Estados Unidos

Los estadounidenses y otros residentes en este país deben pagar impuestos al gobierno estatal y federal, y el proceso se completa a través de una agencia llamada Internal Revenue Service (IRS).

¿qué es el impuesto FICA?,

los impuestos categorizados bajo la Ley Federal de contribuciones al seguro (FICA, por sus siglas en inglés) se recaudan de los impuestos del seguro de ancianos, sobrevivientes y enfermedades, denominados conjuntamente impuestos del Seguro social y, por lo tanto, impuestos del seguro hospitalario, también conocidos como impuestos de Medicare.

Los estudiantes generalmente no tienen que pagar impuestos FICA. La Universidad sigue ciertas reglas del IRS para determinar la retención de exención FICA de un estudiante. Cuando es elegible, OASDI se retiene a la tasa impositiva actual para el seguro social es 6.2% para el empleador y 6.2% para el empleado, o 12.,4% total y Medicare en Medicare es 1.45% Para el empleador y 1.45% para el empleado, o 2.9% total, Para un impuesto total de 7.65% hasta que un individuo no alcance la edad requerida no es elegible para la exención de impuestos FICA.

¿qué es IRS?

para saber acerca de los impuestos usted necesita saber acerca del IRS. Entonces, ¿qué es IRS? IRS o International Revenue Service es una agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la recaudación de impuestos y el cumplimiento de las leyes tributarias., Estas leyes fueron establecidas en 1862 por el presidente Abraham Lincoln, la firma opera bajo la autoridad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y su propósito principal incluye la recaudación de impuestos individuales sobre la renta e impuestos sobre el empleo. También maneja regalos corporativos, impuestos especiales e impuestos sobre el patrimonio. Es por eso que a menudo se refiere como el «recaudador de impuestos» por los residentes del país.

State Income Tax

todos los estados individuales en los EE.UU. tienen el Departamento de ingresos., Esto significa que los impuestos estatales sobre la renta se pagarán al estado específico donde vivió durante el año fiscal. Si usted vive en dos estados, es posible que tenga que presentar dos declaraciones de impuestos estatales.

incluso si no ganó un solo dólar en el año anterior, aún tendrá que presentar impuestos. El llenado del impuesto de estudiantes internacionales no toma mucho tiempo. La mayoría de las universidades y colegios llevan a cabo seminarios o talleres para informar a los estudiantes internacionales sobre cómo presentar impuestos con respecto a la visa F1 o visa J1.,

¿tengo que declarar impuestos incluso si no los he ganado durante el año anterior?

sí, incluso si no ganaste un solo Dólar, como estudiante internacional con una visa F1, aún tendrás que presentar declaraciones de impuestos. {Si este es el caso, solo tiene que llenar un simple formulario 8843}.

¿Cuál es el año fiscal?

el período del 1 de enero al 31 de diciembre se considera un año fiscal en los Estados Unidos.

¿qué es el formulario W-2?

el formulario W-2 informa los salarios anuales de un empleado y es enviado por el empleador al empleado y al IRS al final del año.,

¿necesito un SSN (número de Seguro Social) para presentar los impuestos?

un SSN es un número de nueve dígitos emitido a ciudadanos estadounidenses, independientemente de los residentes permanentes o temporales (que trabajan). Y sí, necesita un SSN o un número de identificación fiscal Individual para presentar impuestos. Cualquiera de ellos es obligatorio para presentar los impuestos.

¿qué es el extranjero residente o no residente a efectos fiscales?

• formulario 8843 – si usted es un estudiante internacional o un extranjero no residente sin ningún ingreso en el año anterior. No se requieren otros archivos de impuestos.,
• formulario 1040NR-EZ – la mayoría de los estudiantes internacionales con visas F1 y J1 que obtienen salarios (W-2) o 1,099 presentarán su impuesto sobre la renta utilizando este formulario.
• formulario 1040NR – si tiene que presentar una declaración de impuestos compleja (si no es residente de los Estados Unidos con dependientes o un pariente calificado y tiene cualquier forma de ingreso en los Estados Unidos.

¿cómo presento los impuestos?

para presentar todos los impuestos, todo lo que necesita hacer es llenar el formulario completo de su visa específica y después de hacerlo, envíelo por correo a la dirección del IRS.

¿todo el proceso es gratis?,

realmente depende de usted, si se siente cómodo haciendo todo el proceso de presentación por sí mismo, entonces será sin costo, pero si se siente cómodo gastando algunos dólares, entonces muchos foros en línea prepararán sus formularios y los enviarán por correo directo al IRS.

¿Cuál es el costo de presentar mi declaración de impuestos?

si lo haces tú mismo, es gratis. Los servicios profesionales de preparación de impuestos cobran una tarifa. Si usted toma algunos servicios como Sprintax, se le sus tarifas como se menciona por ellos.

¿quiero presentar los impuestos?

¡sí! Debe presentar declaraciones de impuestos federales si estuvo dentro de la U.,S. para cualquier cantidad durante el año anterior.

Si recibe ganancias dentro de los Estados Unidos, así como salarios, estipendios o fondos de becas, es probable que se le retengan impuestos federales y estatales de sus cheques.

formulario 8843: ya sea que haya obtenido o no ganancias financieras dentro de los EE.UU. durante el año anterior, debe presentar un mínimo del formulario federal 8843 de los EE.UU.

Formulario W-2: Si usted es utilizado por una universidad en particular y / o cualquier U. S., líder usted debe haber recibido el tipo W-2, salario y la Declaración de impuestos que resume la ganancia financiera de su año anterior y los impuestos retenidos, los documentos W-2 se envían a principios de enero. Si ha trabajado para obtener una compensación y, sin embargo, no recibió su W-2, comuníquese con su departamento de Recursos Humanos.

Formulario 1040(S): es el tipo más importante una vez que presenta impuestos y ganancias de noticias. (Por favor, recuerde que hay muchas versiones de este tipo, consulte a su asesor fiscal para cualquier información)

formulario 1042-S: detalla sus bendiciones si se aplica debajo de un acuerdo fiscal entre la U.,S. y su país de origen

Nota: Esto tal vez no es una lista completa de formularios de impuestos. Para obtener datos adicionales, consulte a su asesor fiscal.