tous les étudiants internationaux qui gagnent de l’argent aux États-Unis sont soumis à la fiscalité et aux lois fiscales américaines. Mais, en tant qu’étudiant international, vous pouvez être classé comme un particulier exonéré et non-résident aux fins de l’impôt, ce qui signifie que vous n’êtes pas censé payer d’impôt sur votre revenu gagné.
OPT Students program est utilisé pour acquérir une formation pratique et une expertise dans le domaine majeur des études., Les étudiants F1 gagnent également un revenu supplémentaire et cela aide à couvrir leurs études et autres frais de subsistance aux États-Unis. Tout revenu aux États-Unis attirera certainement l’attention de l’IRS (Internal Revenue Service). Alors maintenant, la question pourrait se poser si les étudiants F1 doivent payer la taxe étudiante F1 ou la taxe OPT?,

tout sur la taxe étudiante F1 ou la taxe OPT:

Le Visa F-1 ne vous permet pas de payer la taxe de sécurité sociale / la taxe D’assurance-maladie pendant le statut F1, ce qui signifie que si vous faites CPT, OPT ou sur L’Extension OPT, vous n’avez pas à payer ces

les étudiants F1 OPT doivent-ils payer des impôts américains?,

Le Visa F-1 Ne vous permet pas de payer la taxe étudiante F1 pendant le statut F1, ce qui signifie que si vous faites CPT, OPT ou sur L’Extension OPT, vous n’avez pas à payer ces taxes, ou sauf si vous êtes aux États-Unis depuis plus de 5 ans.

Les étudiants gagnant un revenu d’un programme OPT sont tenus de payer des impôts conformément aux lois américaines. Votre statut fiscal déterminera le type d’impôts que vous devrez payer. Jetons donc un coup d’œil à la façon dont vous pouvez déterminer si vous devez payer de l’impôt ou non en fonction de votre séjour aux États-Unis.,

Les étudiants sur OPT sont tenus de payer des impôts sur leur revenu, selon les lois américaines et compléteront un W-4 de leur nouvel employeur avant de commencer à être payés, qui relèvent de la catégorie de L’impôt OPT. Votre statut fiscal dépendra de votre période de séjour aux États-Unis.

Si vous avez passé la période d’exonération de 5 ans du test de signification actuelle pendant F1 (avant OPT), vous paierez les mêmes taxes. Le pourcentage D’impôt américain pour OPT ainsi que les étudiants individuels varie de 10% à 39.6% taux d’imposition en fonction de votre niveau de revenu.,

taxe NRA et taxe FICA

Il existe deux types de taxes que les étudiants F1 OPT doivent payer pendant leur séjour aux États-Unis. Tous les résidents fiscaux américains doivent payer la taxe FICA à partir de leurs salaires. Cela inclut également les étudiants F-1 qui sont aux États-Unis depuis plus de cinq ans. L’IRS a, cependant, décidé qu’un étudiant NRA F-1 (quelqu’un qui a passé moins de cinq ans aux États-Unis.,) N’a pas à payer la taxe FICA

Guide de l’Exemption de la taxe sur les visas F1

L’Exemption de la taxe sur les visas F1 traite de la responsabilité fiscale de la sécurité sociale/ Medicare, ce qui signifie que les étudiants étrangers en F-1 ou un autre statut non-immigrant qui ont été aux États-Unis depuis moins de 5 années civiles et sont encore étrangers non résidents sont exemptés des taxes de sécurité sociale/ Medicare qui est la taxe FICA. Sur la base de L’IRS Pub 519, F1, les étudiants J1 sont exonérés jusqu’à cinq ans pendant leur statut de non-immigrant en tant qu’étudiant à temps plein aux États-Unis en vertu de L’exemption fiscale pour étudiants fica.,

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Comment déposer la taxe de Visa F1/Comment déposer la Déclaration de revenus F1 OPT

déposer des impôts aux États-Unis pour un étudiant International peut être une tâche intimidante pour certains étudiants. Comment vous sentez – vous au sujet de la déclaration des impôts? Voici un guide rapide pour les étudiants internationaux qui produiront leurs premières déclarations de revenus en tant qu’étudiant International aux États-Unis.,

étapes à suivre lors de la déclaration de revenus:

1. déterminez votre statut fiscal de résidence

Il existe deux types de personnes que nous devons distinguer. L’un d’eux est le résident et l’autre est L’étranger Non résident (NRA). Les étudiants et les diplômés qui sont sur un visa F-1 et séjournent aux États-Unis depuis moins de cinq ans sont des étrangers non résidents à des fins fiscales, mais pour les étudiants qui ont été aux États-Unis depuis plus de cinq ans sont considérés comme des résidents et devront payer des impôts.,

bien que le statut de résident fiscal ne fasse pas de vous un résident permanent des États-Unis lorsque cela est lié à votre statut d’immigration. Votre statut fiscal dépend uniquement du temps que vous avez passé aux États-Unis, tandis que votre statut d’immigration dépend du type de visa que vous détenez.

Les étudiants internationaux titulaires de visas F, J, M ou Q sont considérés comme des « personnes exemptées”, ce qui signifie que vous êtes exempté du SPT pendant les 5 premières années ou toute partie de 5 années civiles ou moins, vous êtes aux États-Unis si vous êtes un étudiant international ou les 2 premières années si vous êtes un boursier., Les particuliers exonérés sont automatiquement des non-résidents aux fins de l’impôt.

Après cette période de 5 ans, vous devrez subir le test de présence substantielle, afin de déterminer si vous étiez aux États-Unis assez longtemps pour être considéré comme un résident à des fins fiscales ou dire pour la preuve de votre séjour résident.,

test de présence substantielle

Le test de présence substantielle (SPT) est une norme utilisée par L’Internal Revenue Service (IRS) aux États-Unis pour déterminer si une personne qui n’est pas un citoyen ou un résident permanent légal dans un passé récent certifie comme « résident à des fins fiscales” ou « non-résident à des fins fiscales”; il s’agit d’une forme de test de présence physique.

H-1B les travailleurs temporaires doivent toujours prendre le SPT pour déterminer leur statut fiscal. Contrairement aux personnes ayant le statut F et J, les travailleurs temporaires H-1B n’ont pas de période d’exemption du SPT.,

1. Déterminer votre revenu provenant de sources AMÉRICAINES (le cas échéant)

2. avez-vous un ITIN encore?

3. si vous avez déjà déclaré une déclaration d’impôt au cours des dernières années, vous avez peut-être déjà un numéro ITIN., si vous ne savez pas comment les formulaires fonctionnent ou doivent être remplis)

4. évaluez si vous devez payer des impôts supplémentaires (et trouvez un moyen approprié de payer comme un chèque, par exemple)

5. Envoyez vos formulaires fiscaux remplis et des copies de vos W-2, 1099 et 1042-S aux adresses appropriées

la sécurité sociale/Medicare tax liability

l’Internal Revenue Code (IRC) fixe la responsabilité des impôts de sécurité sociale et d’assurance-maladie à la fois pour l’employeur et L’employé, qui gagne un revenu de salaire aux États-Unis., L’IRC accorde également une exemption des taxes de sécurité/assurance-maladie aux étudiants étrangers, aux universitaires, aux enseignants, aux chercheurs, aux stagiaires, aux médecins, aux jeunes filles au pair et aux autres non-immigrants Temporairement présents ou entrés aux États-Unis sur le statut F-1, J-1, M-1, Q en tant qu’étranger non résident.

Les étrangers non-résidents Temporairement présents aux États-Unis sont exemptés du salaire qui leur est versé pour les services rendus aux États-Unis tant que ces services sont autorisés par L’USCIS et sont effectués aux fins pour lesquelles des visas de statut de non-immigrant leur ont été délivrés.,

L’emploi exonéré comprend:

• l’emploi d’étudiants sur le campus jusqu’à 20 heures par semaine (40 heures. pendant les vacances d’été).
• emploi étudiant hors campus autorisé par L’USCIS.
• formation pratique emploi des étudiants sur ou hors campus.
• Emploi en tant que professeur, enseignant ou chercheur.
• emploi en tant que médecin, au pair ou travailleur de camp d’été.

les Limites de l’exemption:

• L’exemption ne s’applique pas aux conjoints et aux enfants en F-2, J-2, M-2, ou Q-3 statut de non-immigrant.,
• l’exemption ne s’applique pas à l’emploi non autorisé par L’USCIS ou à l’emploi non étroitement lié au but pour lequel le visa a été délivré.
• l’exemption ne s’applique pas aux non-immigrants F, J, M ou Q qui passent à un statut d’immigration qui n’est pas exempté ou à un statut spécial protégé.
• l’exemption ne s’applique pas aux non-immigrants F-1, J-1, M-1 ou Q-1/Q-2 qui deviennent des étrangers résidents.,

impôt sur le travail indépendant

L’Internal Revenue Code établit l’impôt sur le travail indépendant sur le gain de travail indépendant de toute personne aux États-Unis qui a un tel gain financier de travail indépendant. Cependant, le CEI accorde également une exemption de l’impôt sur le travail indépendant sur le revenu d’un travail indépendant des étrangers non résidents. Un étranger non résident n’est tout simplement pas redevable de l’impôt sur le travail indépendant., Néanmoins, si un étranger devient un étranger résident en vertu des règles de résidence du Code, il devient alors spécifiquement responsable des impôts sur le travail indépendant dans les mêmes conditions qu’un citoyen américain.

dépôt des déclarations de revenus des étudiants F1 pour les étudiants internationaux aux États-Unis

chaque étudiant international séjournant aux États-Unis est tenu de produire une déclaration de revenus comme contrainte de votre visa, mais tout le monde ne paiera pas d’impôts au gouvernement américain. Les étudiants internationaux sont accordés avec un certain nombre d’avantages et d’exemptions, donc beaucoup ne devront rien., Si il vous arrive de payer beaucoup d’impôts, les chances sont que vous pourriez même obtenir un chèque de remboursement.

L’exécution de stratégies de planification fiscale pour les étudiants universitaires est une tâche importante qui devrait être suivie systématiquement pour une meilleure gestion des finances.

Si vous appartenez à la catégorie des personnes qui vont déclarer leurs impôts pour la première fois, cela peut être une procédure écrasante. Une fois que vous commencez à gagner de l’argent, vous pouvez obtenir un ou deux formulaires W-2 de votre employeur, le dépôt global des déclarations de revenus pour un étudiant international ne consomme pas beaucoup de temps., Très probablement, vous utilisez les déductions Standard avec la convention fiscale qui profite à votre pays.

la déduction forfaitaire est un montant spécifique qui diminue le montant du revenu sur lequel vous êtes imposé. Votre déduction forfaitaire peut inclure la déduction forfaitaire de base et des montants de déduction forfaitaire supplémentaires pour l’âge et la cécité.

selon L’IRS – les étrangers non résidents ne peuvent pas Demander une déduction forfaitaire à moins qu’ils ne déposent le formulaire 1040. Une majorité d’étudiants internationaux aux États-Unis déposeraient le formulaire 1040NR-EZ ou 1040NR jusqu’à ce qu’ils deviennent un étranger résident.,

Tous les étudiants internationaux résidant aux États-Unis doivent produire leurs déclarations de revenus chaque année. En cette année, C’est-à-dire 2019, il faut déclarer ses impôts avant le 15 avril. Un remboursement d’impôt étudiant International ne peut être utilisé que par les étudiants qui sont admissibles à un remboursement en raison de conventions fiscales et d’un manque de revenu sérieux s’ils ont gagné un revenu aux États-Unis.

Les étudiants titulaires d’un visa F1 sont taxés en tant qu’étrangers non résidents jusqu’à ce qu’ils aient séjourné pendant plus de 5 ans, ils ne paient donc pas les taxes FICA., Les Non-résidents ne peuvent pas demander la déduction forfaitaire et les seules déductions fiscales détaillées autorisées pour les étudiants F1 sont les impôts de l’état payés.

recueillir les Documents fiscaux pertinents pour la Déclaration de revenus F1

pour remplir vos documents fiscaux, vous devez avoir la liste de contrôle des documents suivants:

• passeport valide
• Les plus récents documents de statut d’immigration (par exemple I-20 ou DS-2019)
• tous les documents fiscaux pertinents 1099).,
• Une copie de votre formulaire W – 2 pour prouver le montant des impôts de sécurité sociale et D’assurance-maladie retenus
  Si vous avez reçu un revenu déclarable, vous devez attendre de recevoir tous les documents appropriés avant de remplir votre déclaration de revenus. Il n’y a aucune chance de modifier ou de modifier vos documents fiscaux après les avoir soumis à l’IRS.,
• Une copie de la page de votre passeport montrant le timbre de visa
• toutes les dates D’entrée et de sortie des États – Unis-formulaire INS I-94,
• numéro de sécurité sociale (SSN) ou numéro D’Identification individuelle du contribuable(ITIN), si vous en avez un
  Si votre demande ITIN est toujours en attente et que vous ne la recevrez pas avant la date limite de dépôt, vous pouvez demander une extension de déclaration fiscale auprès de l’IRS.,
• nous vous recommandons fortement d’assister à un atelier fiscal avant de déposer des documents fiscaux

liste des formulaires fiscaux fédéraux:

Le dépôt des formulaires dépendra de votre statut de résidence, des revenus provenant des États-Unis au cours de l’année civile précédente, de la nécessité de demander un ITIN, de demander Tous les formulaires peuvent être téléchargés à partir du site Web de L’IRS.

formulaire 8843 – formulaire pour les non-résidents – comme déclaration pour les personnes exonérées.

formulaire 1040NR – formulaire de déclaration de revenus des étrangers non-résidents des États-Unis.

formulaire 1040NR – EZ-formulaire pour les États-Unis, Déclaration de revenus pour certains étrangers non résidents sans personne à charge.

formulaire W-7 – demande de numéro D’Identification de contribuable individuel de L’IRS – ITIN.

formulaire 8233 – certains ressortissants étrangers sont admissibles aux avantages découlant d’une convention fiscale.

formulaire 8316 – formulaire de demande de remboursement D’impôt de sécurité sociale pour les retenues erronées sur les salaires perçus par un étranger non résident avec un Visa de type F, J ou M

formulaire 843 – formulaire de demande de remboursement D’impôt FICA., Demande de remboursement et demande de réduction

formulaire W-8BEN – certificat de statut étranger de bénéficiaire effectif pour la retenue à la source et la déclaration D’impôts aux États-Unis (particuliers)

chaque étudiant international, ainsi que ses personnes à charge, doit déposer le formulaire 8843 séparément. Si vous avez reçu un revenu au cours de la dernière année civile, vous devrez également remplir le formulaire 8843 et probablement le formulaire 1040NR-EZ.

en plus de ces formulaires fiscaux fédéraux, vous devrez peut-être également remplir des formulaires fiscaux d’état en fonction de l’état où vous fréquentez votre université.,

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aperçu du système fiscal aux États-Unis

Les Américains et les autres résidents de ce pays doivent payer des impôts à L’état et au gouvernement fédéral, et le processus est terminé par une agence appelée l’Internal Revenue Service (IRS).

qu’est-ce que la taxe FICA?,

Les impôts classés sous la Loi fédérale sur les cotisations D’assurance (FICA) sont perçus des personnes âgées, des survivants et des taxes d’assurance maladie, conjointement appelées taxes de sécurité sociale, et donc taxe d’assurance-hospitalisation, également connue sous le nom de taxes D’assurance-maladie.

Les étudiants n’ont généralement pas à payer d’impôts FICA. L’Université suit certaines règles de L’IRS pour déterminer la retenue d’exemption FICA d’un étudiant. Lorsqu’elle est admissible, L’OASDI est retenue au taux d’imposition actuel pour la sécurité sociale est de 6,2% pour l’employeur et de 6,2% pour l’employé, ou 12.,4% total et Medicare à Medicare est de 1,45% pour l’employeur et 1,45% pour l’employé, ou 2,9% total, pour un impôt total de 7,65% jusqu’à ce qu’un individu n’atteigne pas l’âge requis, il n’est pas éligible à l’exonération fiscale FICA.

qu’est-ce que L’IRS?

pour connaître les taxes, vous devez savoir sur L’IRS. Donc, qu’est-ce que l’IRS? IRS ou international Revenue Service est une agence gouvernementale américaine chargée de la collecte des impôts et de l’application des lois fiscales., Ces lois ont été établies en 1862 par le président Abraham Lincoln, l’entreprise fonctionne sous l’autorité du Département du Trésor des États-Unis, et son objectif principal comprend la collecte des impôts sur le revenu des particuliers et des impôts sur l’emploi. Il gère également les dons d’entreprise, les accises et les impôts successoraux. C’est pourquoi il est souvent appelé le « fisc” par les résidents du pays.

impôt sur le revenu de l’État

tous les états des États-Unis ont le Ministère du revenu., Cela signifie que les impôts sur le revenu de l’État seront payés à l’état spécifique où vous avez vécu au cours de l’année D’imposition. Si vous avez vécu dans deux états, vous devrez peut-être produire deux déclarations D’impôt sur le revenu de l’État.

même si vous n’avez pas gagné un seul dollar au cours de l’année précédente, vous devrez tout de même déclarer des impôts. Le remplissage de la taxe étudiante internationale ne prend pas beaucoup de temps. Une majorité d’universités et de collèges organisent des séminaires ou des ateliers pour informer les étudiants internationaux sur la façon de déposer des taxes concernant le visa F1 ou le visa J1.,

dois-je déclarer des impôts même si Je ne les ai pas gagnés au cours de l’année précédente?

oui, même si vous n’avez pas gagné un seul Dollar, en tant qu’étudiant international avec un visa F1, vous devrez toujours produire des déclarations de revenus. {Si tel est le cas, il vous suffit de remplir un simple formulaire 8843}.

Quelle est l’année d’imposition?

La période du 1er janvier au 31 décembre, est considérée comme une année d’imposition aux états-unis.

qu’est-Ce que le formulaire W-2?

Le formulaire W-2 rapports annuels de la salariée salaires et est envoyé par l’employeur à l’employé et à l’IRS à la fin de l’année.,

ai – je besoin d’un SSN (numéro de sécurité sociale) pour déclarer les impôts?

un SSN est un numéro à neuf chiffres délivré aux citoyens américains, indépendamment des résidents permanents ou temporaires (actifs). Et oui, vous avez besoin d’un SSN ou D’un numéro D’identification fiscale individuel pour déclarer des impôts. L’un d’eux est obligatoire de déposer les impôts.

qu’est – ce que L’étranger résident ou non résident aux fins de l’impôt?

• formulaire 8843 – si vous êtes un étudiant international ou un étranger Non résident sans aucun revenu au cours de l’année précédente. Aucun autre fichier fiscal n’est requis.,
• formulaire 1040NR-EZ – une majorité d’étudiants internationaux avec des visas F1 et J1 qui reçoivent des salaires (W-2) ou 1,099 déposeront leur impôt sur le revenu en utilisant ce formulaire.
• formulaire 1040NR-si vous avez une déclaration de revenus complexe à produire (si vous êtes un non-résident des États-Unis avec des personnes à charge ou un parent admissible et que vous avez une forme quelconque de revenu américain.

Comment déclarer des taxes?

pour déposer toutes les taxes tout ce que vous devez faire est de remplir le formulaire complet de votre visa spécifique et après cela, il suffit de l’Envoyer à l’adresse IRS.

l’ensemble du processus est-il gratuit?,

cela dépend vraiment de vous, si vous êtes à l’aise de faire tout le processus de dépôt par vous-même, ce sera gratuit, mais si vous êtes à l’aise de dépenser quelques dollars, alors beaucoup de forums en ligne prépareront vos formulaires et les publieront directement à L’IRS.

Quel est le coût de production de ma déclaration de revenus?

Si vous le faites vous-même, c’est gratuit. Les services professionnels de préparation fiscale facturent des frais. Si vous prenez certains services comme Sprintax, vous aurez leurs frais comme mentionné par eux.

dois-je produire les taxes?

Oui! Vous devez produire des déclarations de revenus fédérales si vous étiez à l  » intérieur du U.,S. pour toute quantité tout au long de l’année précédente.

Si vous recevez un gain à l’intérieur des États-Unis, ainsi que des salaires, des allocations ou des fonds de bourses d’études, vous aurez probablement des impôts fédéraux et étatiques retenus sur vos chèques.

formulaire 8843: que vous ayez ou non réalisé un gain financier aux États-Unis au cours de l’année précédente, vous devez produire un minimum du formulaire fédéral 8843 des États-Unis.

formulaire W-2: Si vous êtes utilisé par une université particulière et / ou une université américaine, leader vous devriez avoir reçu type W-2, salaire et la déclaration D’impôt qui résume votre gain financier de l’année précédente et les impôts retenus, les documents W-2 sont envoyés par le début de janvier. Si vous avez travaillé contre rémunération et que vous n’avez pas reçu votre W-2, veuillez contacter votre service des Ressources Humaines.

formulaire 1040(s): c’est le type le plus important une fois que vous déclarez des impôts et que vous gagnez des nouvelles. (S « il vous plaît, rappelez-vous qu » il existe de nombreuses versions de ce genre, consultez votre conseiller fiscal pour toute information)

formulaire 1042-S: il détaille vos bénédictions si elle s « applique en vertu d » un accord fiscal entre l  » U.,S. et votre pays d’origine

Remarque: Ce n’est peut-être pas une liste complète de formulaires fiscaux. Pour des données supplémentaires, consultez votre conseiller fiscal.