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F1 Student Tax Filing, F1 OPT Social Security & Medicare Tax Exemption and Return (Italiano)

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Tutti gli studenti internazionali che fanno soldi mentre negli Stati Uniti sono soggetti a tassazione e leggi fiscali degli Stati Uniti. Ma, come uno studente internazionale, si può essere classificato come un individuo esente e non residente ai fini fiscali, il che significa che non si suppone di pagare le tasse sul vostro reddito guadagnato.
Programma di studenti OPT viene utilizzato per acquisire formazione pratica e competenze nel principale campo di studi., Gli studenti di F1 guadagnano anche un reddito extra e questo aiuta a coprire la loro istruzione e altre spese di soggiorno negli Stati Uniti. Qualsiasi reddito negli Stati Uniti sarà certamente catturare l’attenzione dell’IRS (Internal Revenue Service). Quindi ora potrebbe sorgere la domanda se gli studenti F1 devono pagare la tassa sugli studenti F1 o la tassa OPT?,

Tutto ciò che riguarda F1 Student Tax o OPT Tax:

F-1 Visa non consente di pagare per la Social Security tax / Medicare tax mentre su F1 stato, Il che significa che se si sta facendo CPT, OPT o su OPT estensione, non c’è bisogno di pagare quelle tasse a meno che non si è negli Stati Uniti per più di 5

Gli studenti F1 OPT devono pagare le tasse statunitensi?,

F-1 Visa non ti consente di pagare la tassa per studenti F1 mentre sei in stato F1, il che significa che se stai facendo CPT, OPT o OPT Extension, non devi pagare quelle tasse, o meno che tu non sia negli Stati Uniti per più di 5 anni.

Gli studenti che guadagnano un reddito da un programma OPT sono tenuti a pagare le tasse in base alle leggi statunitensi. Il tuo stato fiscale determinerà il tipo di tasse che dovrai pagare. Quindi diamo un’occhiata a come è possibile determinare se è necessario pagare le tasse o meno a seconda del vostro soggiorno negli Stati Uniti.,

Gli studenti su OPT sono tenuti a pagare le tasse sul loro reddito, secondo le leggi degli Stati Uniti e completeranno un W-4 dal loro nuovo datore di lavoro prima di iniziare a essere pagati, che rientrano nella categoria di imposta OPT. Il tuo stato fiscale sarà a seconda del periodo di soggiorno negli Stati Uniti.

Se hai superato il periodo di rinuncia di 5 anni dal test di significatività presente mentre sei su F1 (prima di OPT), pagherai le stesse tasse. La percentuale di imposta degli Stati Uniti per OPT così come i singoli studenti varia dal 10% al 39,6% Aliquota fiscale a seconda del livello di reddito.,

NRA Tax e FICA Tax

Ci sono due tipi di tasse per gli studenti F1 OPT da pagare mentre rimangono negli Stati Uniti. Tutti i residenti fiscali degli Stati Uniti devono pagare la tassa FICA dai loro stipendi. Questo include anche gli studenti F-1 che sono stati negli Stati Uniti per più di cinque anni. L’IRS ha, tuttavia, deciso che uno studente NRA F-1 (qualcuno che ha trascorso meno di cinque anni negli Stati Uniti,) non deve pagare la tassa FICA

Guida alla F1 visa Tax Exemption

F1 visa Tax Exemption si occupa della sicurezza sociale/ Responsabilità fiscale Medicare, il che significa che gli studenti stranieri in F-1 o un altro stato non immigranti che sono stati negli Stati Uniti per meno di 5 anni civili e sono ancora STRANIERI NON RESIDENTI sono esentati dalla Sulla base di IRS Pub 519, F1, studenti J1 sono esenti per un massimo di cinque anni durante il loro status di non-immigrato come studente a tempo pieno negli Stati Uniti sotto l’esenzione fiscale studente FICA.,

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Come file F1 Visa Tax/ Come File F1 OPT Tax Return

Tasse di deposito negli Stati Uniti per uno studente internazionale può essere un compito intimidatorio per alcuni studenti. Come ti senti riguardo le tasse di deposito? Ecco una guida rapida per gli studenti internazionali che presenteranno le loro prime dichiarazioni dei redditi come studente internazionale negli Stati Uniti.,

Passi da seguire durante il deposito per le tasse o la dichiarazione dei redditi:

  1. Determina la tua residenza TaxStatus

Ci sono due tipi di persone che dobbiamo distinguere tra. Uno di questi è il residente e l’altro è l’alieno non residente (NRA). Studenti e laureati che sono su un visto F-1 e soggiornano negli Stati Uniti per meno di cinque anni sono stranieri non residenti ai fini fiscali, ma per gli studenti che sono stati negli Stati Uniti per più di cinque anni sono considerati residenti e dovranno pagare le tasse.,

Pur avendo uno status fiscale residente non ti fa un residente permanente degli Stati Uniti quando è legato al tuo stato di immigrazione. Il tuo status fiscale dipende solo dalla quantità di tempo che hai trascorso negli Stati Uniti, mentre il tuo status di immigrazione dipende dal tipo di visto in possesso.

Gli studenti internazionali con visti F, J, M o Q sono considerati “individui esenti”, il che significa che sei esente dal SPT per i primi 5 anni o qualsiasi parte di 5 o meno anni civili, sei negli Stati Uniti se sei uno studente internazionale o i primi 2 anni se sei uno studioso., Le persone esenti sono e automaticamente non residenti ai fini fiscali.

Dopo questo periodo di 5 anni, dovrai sottoporti al Test di presenza sostanziale, per determinare se sei stato negli Stati Uniti abbastanza a lungo da essere considerato un residente ai fini fiscali o dire per la prova del tuo soggiorno residente.,

Test di Presenza Sostanziale

La Presenza Sostanziale di Test (SPT) è una norma utilizzati dall’Internal Revenue Service (IRS) all’interno degli Stati Uniti per stabilire se un individuo che non è un cittadino o residente permanente, nel recente passato certifica come “domicilio fiscale” o un “non residente ai fini fiscali”; si tratta di una forma di presenza fisica.

I lavoratori temporanei H-1B devono sempre prendere l’SPT per determinare il loro status fiscale. A differenza degli individui in stato F e J, i lavoratori temporanei H-1B non hanno alcun periodo di esenzione dal SPT.,

  1. Determina il tuo reddito da fonti statunitensi (se presenti)

  2. Hai ancora un ITIN?

  3. Se avete presentato domanda fiscale in precedenza negli ultimi anni, si può già avere un numero ITIN., fiscale professionista medico di assistenza se non sai come le forme di lavoro o la necessità di essere completato)

  4. Valutare se si è in debito di eventuali ulteriori tasse (e trovare un modo adatto per pagare come un controllo, per esempio)

  5. e-Mail, compilato moduli fiscali e copie del vostro W-2, 1099 s, e 1042-S a indirizzi appropriati

La Sicurezza Sociale/Medicare Fiscale di Responsabilità

Internal Revenue Code (IRC) imposta la responsabilità per la sicurezza sociale e Medicare imposte sul datore di lavoro e dipendente, che guadagna un reddito da salari negli Stati Uniti., L’IRC regala anche un’esenzione dalle tasse di sicurezza / Medicare a studenti stranieri, studiosi, insegnanti, ricercatori, tirocinanti, medici, au pair e altri non immigrati temporaneamente presenti o entrati negli Stati Uniti su F-1, J-1, M-1, Q come straniero non residente.

Straniero non residente temporaneamente presente negli Stati Uniti è esente da salari pagati a loro per i servizi effettuati all’interno degli Stati Uniti fintanto che tali servizi sono consentiti da USCIS e sono eseguiti per svolgere gli scopi per i quali per i visti di stato non immigranti sono stati rilasciati a loro.,

L’occupazione esente include:

  • Occupazione studentesca nel campus fino a 20 ore a settimana (40 ore. durante le vacanze estive).
  • Lavoro degli studenti fuori dal campus consentito da USCIS.
  • Formazione pratica occupazione degli studenti on o off-campus.
  • Occupazione come professore, insegnante o ricercatore.
  • Lavoro come medico, au pair o lavoratore del campo estivo.

Limitazioni dell’esenzione:

  • L’esenzione non si applica ai coniugi e ai figli in stato di non immigranti F-2, J-2, M-2 o Q-3.,
  • L’esenzione non si applica all’occupazione non consentita dall’USCIS o all’occupazione non strettamente connessa allo scopo per il quale è stato rilasciato il visto.
  • L’esenzione non si applica ai non immigrati F, J, M o Q che cambiano in uno status di immigrazione che non è esente o in uno status speciale protetto.
  • L’esenzione non si applica ai non immigrati F-1, J-1, M-1 o Q-1/Q-2 che diventano stranieri residenti.,

Responsabilità fiscale lavoro autonomo

L’Internal Revenue Code imposta l’imposta lavoro autonomo sul guadagno lavoro autonomo di qualsiasi persona all’interno degli Stati Uniti che ha tale guadagno finanziario lavoro autonomo. Tuttavia, l’IRC concede anche un’esenzione dall’imposta sul lavoro autonomo sul reddito da lavoro autonomo degli STRANIERI NON RESIDENTI. Uno STRANIERO NON RESIDENTE non è semplicemente addebitabile per la tassa di lavoro autonomo., Tuttavia, se un individuo straniero diventa uno STRANIERO RESIDENTE sotto le regole di residenza del Codice, diventa specificamente responsabile per le tasse di lavoro autonomo alle stesse condizioni di un cittadino statunitense.

Deposito F1 Student tax returns for International students in USA

Ogni studente internazionale che soggiorna negli Stati Uniti è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi come costrizione del visto, ma non tutti pagheranno le tasse al governo americano. Gli studenti internazionali sono concessi con una serie di benefici ed esenzioni, così molti non devono nulla., Se a tutti vi capita di pagare un sacco di tasse, è probabile che si potrebbe anche ottenere un assegno di rimborso.

Eseguire strategie di pianificazione fiscale per gli studenti universitari è un compito importante che dovrebbe essere seguito sistematicamente per una migliore gestione delle finanze.

Se si appartiene alla categoria di persone che stanno per presentare le loro tasse per la prima volta, allora, può essere una procedura schiacciante. Una volta che si inizia a guadagnare denaro, è possibile ottenere uno o due moduli W-2 dal datore di lavoro, dichiarazione dei redditi complessiva di deposito per uno studente internazionale non consuma un sacco di tempo., Molto probabilmente stai usando le detrazioni standard con il trattato fiscale che avvantaggia il tuo paese.

La deduzione standard è un importo specifico in dollari che diminuisce l’importo del reddito su cui sei tassato. La detrazione standard può includere la detrazione standard di base e gli importi di detrazione standard aggiuntivi per l’età e la cecità.

Secondo IRS – Gli stranieri non residenti non possono richiedere una detrazione standard a meno che non stiano compilando il modulo 1040. La maggioranza degli studenti internazionali all’interno degli Stati Uniti depositerebbe il modulo 1040NR – EZ o 1040NR fino a quando non diventano stranieri residenti.,

Tutti gli studenti internazionali residenti negli Stati Uniti devono presentare le loro dichiarazioni dei redditi ogni anno. In quest’anno, cioè 2019, è necessario presentare le tasse prima del 15 aprile. Un rimborso fiscale studente internazionale può essere utilizzato solo da studenti che si qualificano per un rimborso a causa di trattati fiscali e la mancanza di reddito serio se hanno guadagnato reddito negli Stati Uniti.

Gli studenti con visti F1 sono tassati come stranieri non residenti fino a quando non sono rimasti per un periodo superiore a 5 anni, quindi non pagano le tasse FICA., I non residenti non possono richiedere la detrazione standard e le uniche detrazioni fiscali dettagliate consentite per gli studenti F1 sono le tasse statali pagate.

Raccogliere documenti fiscali rilevanti per F1 Deposito fiscale

Per completare il vostro lavoro di ufficio fiscale, si dovrebbe avere la seguente lista di controllo documenti:

  • Passaporto valido
  • Documenti più recenti di stato di immigrazione (ad esempio I-20 o DS-2019)
  • Tutta la documentazione fiscale rilevante da datori di lavoro, fornitori di stipendio, o 1099).,
  • Una copia del modulo W-2 per dimostrare l’importo della previdenza sociale e Medicare imposte trattenute
    Se a tutti hai ricevuto un reddito da segnalare, è necessario attendere di ricevere tutti i documenti appropriati prima di completare la dichiarazione dei redditi. Non c’è alcuna possibilità di alterare o modificare i documenti fiscali dopo averli inviati all’IRS.,
  • Una copia della pagina del passaporto che mostra il timbro del visto
  • Tutte le date di entrata e di uscita degli Stati Uniti – INS Modulo I-94,
  • Numero di previdenza sociale (SSN) o numero di identificazione del contribuente individuale(ITIN), se ne hai uno
    Se la tua domanda di ITIN è ancora in sospeso e non la riceverai prima della scadenza del deposito, puoi richiedere un’estensione del deposito fiscale con l’IRS.,
  • Ti consigliamo vivamente di partecipare a un workshop fiscale prima di presentare i documenti fiscali

Elenco dei moduli fiscali federali:

Il deposito dei moduli dipenderà dal tuo stato di residenza, dal reddito di origine statunitense nell’anno solare precedente, se devi richiedere un ITIN, richiedere un beneficio fiscale trattato e un rimborso sulle tasse Tutti i moduli possono essere scaricati dal sito web IRS.

Modulo 8843-Modulo per non residenti – come dichiarazione per le persone esenti.

Modulo 1040NR-Modulo per la dichiarazione dei redditi stranieri non residenti degli Stati Uniti.

Modulo 1040NR – EZ-Modulo per gli Stati Uniti, Dichiarazione dei redditi per alcuni stranieri non residenti senza persone a carico.

Modulo W-7-Domanda di IRS individuale Contribuente Numero di identificazione-ITIN.

Modulo 8233-Alcuni cittadini stranieri hanno diritto ai benefici del trattato fiscale.

Modulo 8316-Modulo per informazioni riguardanti la richiesta di rimborso fiscale di sicurezza sociale per erroneamente trattenuto sui salari ricevuti da uno straniero non residente su un visto di tipo F, J o M

Modulo 843 – Modulo per richiedere un rimborso fiscale FICA., Richiesta di rimborso e richiesta di abbattimento

Modulo W-8BEN-Certificato di status estero di beneficiario effettivo per la ritenuta fiscale e la segnalazione degli Stati Uniti (individui)

Ogni studente internazionale, insieme ai loro familiari a carico, deve presentare separatamente il modulo 8843. Se hai ricevuto entrate nell’ultimo anno solare, dovrai presentare il modulo 8843 e molto probabilmente anche il modulo 1040NR-EZ.

In aggiunta a questi moduli fiscali federali, potrebbe essere necessario compilare moduli fiscali statali pure a seconda dello stato in cui si frequenta la tua università.,

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Descrizione del Sistema Fiscale in USA

gli Americani e gli altri che risiedono in questo paese deve pagare le tasse allo stato e governo federale, e il processo è stato completato, attraverso un’agenzia chiamata l’Internal Revenue Service (IRS).

Che cosa è tassa di FICA?,

Le tasse classificate sotto il Federal Insurance Contributions Act (FICA) sono raccolti degli individui di vecchiaia, i sopravvissuti, e le tasse di assicurazione malattia, congiuntamente indicato come tasse di sicurezza sociale, e quindi tassa di assicurazione ospedale, noto anche come tasse Medicare.

Gli studenti in genere non devono pagare le tasse FICA. L’Università segue alcune regole IRS nel determinare FICA esenzione ritenuta alla fonte di uno studente. Quando ammissibili, OASDI è trattenuto al tasso di imposta corrente per la sicurezza sociale è 6.2% per il datore di lavoro e 6.2% per il dipendente, o 12.,4% totale e Medicare a Medicare è 1.45% per il datore di lavoro e 1.45% per il dipendente, o 2.9% totale, per una tassa totale di 7.65% fino a quando un individuo non raggiunge l’età richiesta lui/lei non è ammissibile per l’esenzione fiscale FICA.

Che cosa è IRS?

Per conoscere le tasse è necessario conoscere l’IRS. Così che cosa è IRS? IRS o International Revenue Service è un’agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile della riscossione delle imposte e dell’applicazione delle leggi fiscali., Queste leggi sono state stabilite nel 1862 dal presidente Abraham Lincoln, l’azienda opera sotto l’autorità del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il suo scopo principale include la riscossione delle imposte sul reddito individuale e delle imposte sul lavoro. Gestisce anche regalo aziendale, accise e tasse immobiliari. Questo è il motivo per cui viene spesso definito il “Fisco” dai residenti del paese.

Imposta sul reddito statale

Tutti i singoli stati negli Stati Uniti hanno il Dipartimento delle Entrate., Ciò significa che le imposte sul reddito dello Stato saranno pagate allo stato specifico in cui hai vissuto durante l’anno fiscale. Se a tutti ti è capitato di vivere in due stati, potrebbe essere necessario presentare due dichiarazioni dei redditi statali.

Anche se non hai guadagnato un solo dollaro nell’anno precedente, dovrai comunque presentare le tasse. Il riempimento della tassa internazionale degli studenti non richiede molto tempo. La maggior parte delle università e dei college conduce seminari o workshop per informare gli studenti internazionali su come presentare le tasse relative al visto F1 o al visto J1.,

Devo presentare le tasse anche se non le ho guadagnate durante l’anno precedente?

Sì, anche se non hai guadagnato un solo dollaro, come studente internazionale in un visto F1 sarà comunque necessario presentare le dichiarazioni dei redditi. {Se questo è il caso, devi solo compilare un semplice modulo 8843}.

Qual è l’anno fiscale?

Il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre è considerato un anno fiscale negli Stati Uniti.

Che cos’è il modulo W-2?

Il modulo W-2 riporta i salari annuali di un dipendente e viene inviato dal datore di lavoro al dipendente e all’IRS alla fine dell’anno.,

Ho bisogno di un SSN (numero di previdenza sociale) per presentare le tasse?

Un SSN è un numero di nove cifre rilasciato ai cittadini degli Stati Uniti, indipendentemente dai residenti permanenti o temporanei (che lavorano). E sì, è necessario un numero di identificazione fiscale SSN o individuale per archiviare le tasse. Uno di loro è obbligatorio presentare le tasse.

Qual è lo straniero residente o non residente ai fini fiscali?

  • Modulo 8843-Se sei uno studente internazionale o uno straniero non residente senza alcun reddito nell’anno precedente. Non sono richiesti altri file fiscali.,
  • Modulo 1040NR – EZ-La maggior parte degli studenti internazionali con visti F1 e J1 che ottengono stipendi (W-2) o 1.099 depositerà la loro imposta sul reddito utilizzando questo modulo.
  • Modulo 1040NR – Se hai una dichiarazione dei redditi complessa da archiviare (se sei un non residente negli Stati Uniti con persone a carico o un parente qualificato e hai qualsiasi forma di reddito negli Stati Uniti.

Come faccio a presentare le tasse?

Per archiviare tutte le tasse, tutto ciò che devi fare è compilare il modulo completo del tuo visto specifico e dopo averlo fatto inviarlo all’indirizzo IRS.

L’intero processo è gratuito?,

Dipende davvero da te, se ti senti a tuo agio a fare l’intero processo di archiviazione da solo, allora sarà a costo zero, ma se ti senti a tuo agio a spendere qualche dollaro, molti forum online prepareranno i tuoi moduli e li invieranno direttamente all’IRS.

Qual è il costo del deposito della mia dichiarazione dei redditi?

Se lo fai da te, è gratuito. Servizi di preparazione fiscale professionale pagare una tassa. Se si prende alcuni servizi come Sprintax, sarà loro tasse come menzionato da loro.

Voglio presentare le tasse?

SÌ! È necessario presentare dichiarazioni dei redditi federali se tu fossi all ” interno della U.,S. per qualsiasi quantità di esso durante l’anno precedente.

Se si riceve guadagno all’interno degli Stati Uniti, così come i salari, stipendio, o fondi di borse di studio, probabilmente avrete tasse federali e statali trattenute dai vostri assegni.

Modulo 8843: Sia che tu abbia raggiunto o meno un guadagno finanziario negli Stati Uniti entro l’anno precedente, devi presentare un minimo del modulo federale USA 8843.

Modulo W-2: Se sei utilizzato da una particolare Università e / o da qualsiasi U. S., leader si dovrebbe avere ricevuto tipo W-2, Salario e la dichiarazione dei redditi che riassume il guadagno finanziario del vostro anno precedente e le tasse trattenute, W-2 documenti vengono inviati entro l’inizio di gennaio. Se hai lavorato per un risarcimento e non hai comunque ricevuto il tuo W-2, contatta il tuo dipartimento Risorse umane.

Modulo 1040 (s): è il tipo più importante una volta che le tasse di deposito e il guadagno di notizie. (Per favore, ricorda che ci sono molte versioni di questo tipo, consulta il tuo consulente fiscale per qualsiasi informazione)

Modulo 1042-S: Dettaglia le tue benedizioni se si applica sotto un accordo fiscale tra la U.,S. e il tuo paese di origine

NOTA: questo forse non è un intero elenco di moduli fiscali. Per ulteriori dati consultare il proprio consulente fiscale.

Max Troy è il consulente di carriera, nonché un autore appassionato. Beh, ha anni di esperienza nel settore della carriera e del lavoro. Come parte della sua carriera in OPTnation, ha aiutato vari candidati OPT e CPT a plasmare la loro carriera. Attraverso la sua conoscenza e abilità di scrittura, egli sta contribuendo agli studenti di trovare i migliori consigli di carriera e temi di immigrazione. Non condividere le informazioni, se ti piace.,

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